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Número do Empenho:
2022030001430
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Data do Empenho
17/03/2022
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Registro de Preço
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Número do Processo:
055100000000153
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Data do Processo
17/03/2022 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Ação:
2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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Fonte de Recurso:
0000.01.602 - COVID-19
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.41.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
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Credor:
42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
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Histórico:
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
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Valor Empenhado:
R$ 2.254,00
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Valor Liquidado:
R$ 2.254,00
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Valor Pago:
R$ 2.254,00
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