|
Número do Empenho:
2022050002246
|
|
Data do Empenho
03/05/2022
|
|
Tipo:
Ordinário
|
|
Modalidade de Licitação:
Dispensa
|
|
Número do Processo:
055100000000206
|
|
Data do Processo
03/05/2022 00:00:00
|
|
Número do Contrato
|
|
Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
|
|
Número do Convênio
|
|
Órgão
02 - PREFEITURA
|
|
Unidade Orçamentária
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
|
Ação:
2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
|
|
Fonte de Recurso:
0000.01.602 - COVID-19
|
|
Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.41.00.00.0000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
|
|
Credor:
42.194.191/0001-10 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
|
|
Histórico:
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DE VACINAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2022.
|
|
Valor Empenhado:
R$ 6.394,00
|
|
Valor Liquidado:
R$ 6.394,00
|
|
Valor Pago:
R$ 6.394,00
|
